[00143446]基于闭环管理的企业内控辅助管理系统研究与应用

企业内控辅助管理系统围绕企业内部受管理层关注的重大问题、遗留问题等事项,通过标准化工作流程管理和流速控制,固化管理流程,形成闭环管理、高效运转的管理机制,全面提高企业内控事项管理流程的规范化、标准化和专业化水平;以细化业务应用支持为保障,实现内控事项管理常态化,促进信息化与业务的高度融合,增强信息化保障公司发展、服务管理决策、防控经营风险的能力。 系统采用三层体系结构,分为应用层、服务层和数据层,能够确保稳定、高效的服务机制。系统采用分布的架构,各种功能耦合通过统一的接口进行实现。系统采用Java平台开发,B/S架构设计,构建基于jasperreport、Extjs、jbpm、struts、json等开源框架、符合项目实际需求的系统架构,形成可复用的功能框架并在其他项目中复用。设计采用组件开发技术将各部分抽象实现成各种具体功能的软件体,既有效地保证了整体的松散组织,又保证了各个组件内部结构的严格封装。 成果关键技术包括： （1）基于Extjs、jsp、jbpm、struts、json等开源框架、符合项目实际需求的系统架构研究。 （2）灵活数据权限分配机制研究, 所有系统用户的权限都被限制在各自的工作框架内,在用户信息导入系统之前,需要部门领导审核通过才能导入,系统执行严格的权限控制。 用户权限分配实行统一提交、审核、分配的流程,由新疆电力公司本部各部门、地州单位和直属企业各部门提交事项整改专责、部室主任和副主任名单,通过公司领导审核后方可导入系统,用户信息导入统一由系统管理员执行。 用户权限按照角色分配：事项编辑人员、事项下发专责、事项上报专责、事项督办审核专责、公司领导、地州公司领导、部室主任。 （3）通过业务规则和数据的深入研究,构建以事项关键数据归属单位、专业分类、状态为关键字的数据筛选分流业务流程,根据关键词的组合不同,设置对应的数据可见性;形成贯穿于各单位、各业务的信息流,实现事项的上传下达与数据的安全保密。 （4）结合表单、表格、图形等各种展现方式,为管理决策层提供基于事项归属单位、专业分类和执行状态的多角度的统计查询与分析决策的信息。